Nota de Credito Inncom

Manual para generar una nota de credito

1. Click: Contabilidad

2. Click: Facturas de Cliente

3. Click: Selecionamos la factura que deseamos aplicarle una Nota de Credito

4. Click: Agregar Nota de Credito

5. Se tiene tres tipos de Nota de Credito Rembolso Parcial

6. Rembolso Completo

7. Rembolso Completo y nuevo borrador de factura

8. Click: Rembolso completo Para aplicar una nota de credito a toda la factura

9. Escribir en: Motivo Para agregamos una nota de referencia

10. Click: Utilizar diario especifico Para seleccionar una cuenta para que se aplique

11. Seleccionamos una cuenta

12. Click: Invertir Para crear la nota de credito

13. El sistema crea automaticamente y asigna un numero a la nota de credito y la marca como pagada al igual que la factura.

14. Click: Para revisar el documento de pago

15. El sistema referencia la factura principal automaticamente

16. El sistema copia la cadena de CFDI de la factura original y la pega en CFDI de Origen

17. Por ultimo se timbra la nota de credito de la misma forma que las facturas normales.